目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中国共产党延安市宝塔区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由中国共产党延安市宝塔区代表大会选举产生，延安市宝塔区监察委员会（以下简称区监委）由延安市宝塔区人民代表大会产生。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，区纪律检查委员会机关、区监察委员会机关核定行政编制54名。区纪委领导职数8名，其中书记1名，副书记3名，常委4名；区监委领导职数8名，其中主任1名（由区纪委书记兼任），副主任3名（由区纪委副书记兼任），委员4名（2名由区纪委常委兼任）；室（部）主任（部长）13名，室（部）副主任13名。

区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在区委领导下组织开展巡察工作。配合区委巡察工作领导小组做好对全区各级党组织的巡察工作。

（四）负责全区监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对全区纪检监察工作进行调查研究；参与起草和制定有关规范性文件。

（八）根据中省市纪委监委工作部署，配合做好全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡（镇）纪委领导班子建设工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委、市监委、区委交办的其他任务。

区纪委监委设下列内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室。

二、2021年度部门工作任务

2021年,全区纪检监察工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记使命，以党的政治建设为统领，忠实履行协助职责、监督责任，全面巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，努力实现纪检监察工作高质量发展。 把政治纪律和政治规矩挺在前面，聚焦纪委监委监督第一职责，

持续用力整治群众身边腐败和作风问题，始终保持反腐败斗争的高压态势，扎实推进和深化巡察工作，持续加强经常性纪律教育，建设忠诚干净担当的纪检监察铁军。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属事业单位，纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制114人，其中行政编制90人、事业编制24人；实有人员126人，其中行政84人、事业20人。单位管理的离退休人员22人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1258.91万元，其中一般公共预算拨款收入1258.91万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少13.96万元，主要原因是节约日常办公开支；2021年本部门预算支出1258.91万元，其中一般公共预算拨款支出1258.91万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少13.96万元，主要原因是节约日常办公开支。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1258.91万元，其中一般公共预算拨款收入1258.91万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少13.96万元，主要原因是节约日常办公开支；2021年本部门财政拨款支出1258.91万元，其中一般公共预算拨款支出1258.91万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少13.96万元，主要原因是节约日常办公开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
 2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1258.91万元，较上年减少13.96万元，主要原因是节约日常办公开支。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出1258.91万元，其中：
(1)行政运行（2011101）894.81万元，较上年减少105.45万元，原因是在职人员减少。
(2)事业运行（2011150）129.80万元，较上年增加1.14万元，原因是人员经费及养老保险缴费增加。
(3)其他纪检监察事务支出（2011199）7.38万元，较上年无增减变化。
(4)行政单位离退休（2080501）11.67万元，较上年减少12.34万元，原因是离休干部死亡1人，工资停发。
(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.17万元，较上年减少5.78万元，原因是2020年人员变动。
(6)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.86万元，较上年增加3.86万元，原因是调往西安1人，存在职业年金。
(7)行政单位医疗（2101101）73.22万元，较上年减少2.24万元，原因是2020年人员变动。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
  2021年本部门当年一般公共预算支出1258.91万元，其中：
  工资福利支出（301）1236.02万元，较上年减少1.62万元，原因是人员有变动。
  商品和服务支出（302）9.6万元，较上年无增减变化。
  对个人和家庭的补助（303）13.29万元，较上年减少12.34万元，原因是离休干部死亡1人，离休费减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出1258.91万元，其中：
机关工资福利支出（501）1090.30万元，较上年减少147.34万元，原因是人员变动，人员经费减少。
对事业单位经常性补助（505）155.32万元，较上年无增减变化。
对个人和家庭的补助（509）13.29万元，较上年减少12.34万元，原因是离休干部死亡1人，离休费减少。
   4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
   （1）按功能支出分类。
 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
   （2）按部门预算支出经济分类。
 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
   （3）按政府预算支出经济分类。
 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
   本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
   本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是业务单一，不列三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务接待业务；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是公车运行维护费无预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本年无购置。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.38万元，较上年无增减变化。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)