中国共产党延安市宝塔区纪律检查委员会

2020年部门综合预算

 

                                         目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

   

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中国共产党延安市宝塔区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由中国共产党延安市宝塔区代表大会选举产生，延安市宝塔区监察委员会（以下简称区监委）由延安市宝塔区人民代表大会产生。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，区纪律检查委员会机关、区监察委员会机关核定行政编制54名。区纪委领导职数9名，其中书记1名，副书记3名，常委5名；区监委领导职数9名，其中主任1名（由区纪委书记兼任），副主任3名（由区纪委副书记兼任），委员5名（3名由区纪委常委兼任）；室（部）主任（部长）13名，室（部）副主任13名。

 

（一）主要职责

1.负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中省市纪委、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和全区党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理全区各级党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.在区委领导下组织开展巡察工作。配合区委巡察工作领导小组做好对全区各级党组织的巡察工作。

4.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中省市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对全区行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。 推动开展廉政教育，对全区行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权利寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法做出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对全区纪检监察工作进行调查研究；参与起草和制定有关规范性文件。

8.根据中省市纪委监委工作部署，配合做好全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡（镇）纪委领导班子建设工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

10.完成市纪委、市监委、区委交办的其他任务。

（二）内设机构

1、办公室

2、组织部

3、宣传部

4、党风政风监督室

5、信访室

6、案件监督管理室

7、第一纪检监察室

8、第二纪检监察室

9、第三纪检监察室

10、第四纪检监察室

11、第五纪检监察室

12、第六纪检监察室

13、案件审理室

二、2020年度部门工作任务

2020年,全区纪检监察工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记使命，以党的政治建设为统领，忠实履行协助职责、监督责任，全面巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，努力实现纪检监察工作高质量发展。 把政治纪律和政治规矩挺在前面，聚焦纪委监委监督第一职责，持续用力整治群众身边腐败和作风问题，始终保持反腐败斗争的高压态势，扎实推进和深化巡察工作，持续加强经常性纪律教育，建设忠诚干净担当的纪检监察铁军。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属事业单位，纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

 

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制114人，其中行政编制90人、事业编制24人；年末实有财政供养人员128人，其中行政82人（包含退居二线7人）、事业20人（包含聘用人员5人），单位管理的离退休人员24人，遗属2人。

 

 

 

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。（与表1、2、3一致）

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1272.87万元，其中一般公共预算拨款收入1272.87万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、上年结转0万元，2020年本部门预算收入较上年增加250.31万元，主要原因是人员经费及养老保险缴费增加；2020年本部门预算支出1272.87万元，其中一般公共预算拨款支出1272.87万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加250.31万元，主要原因是人员经费及养老保险缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。（与表4一致）

2020年本部门财政拨款收入1272.87万元，其中一般公共预算拨款收入1272.87万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加250.31万元，主要原因是人员经费及养老保险缴费增加；2020年本部门财政拨款支出1272.87万元，其中一般公共预算拨款支出1272.87万元、政府性基金拨款支出0万元、上年财政拨款结转0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加250.31万元，主要原因是人员经费及养老保险缴费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1272.87万元，较上年增加250.31万元，主要原因是人员经费及养老保险缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（与表5一致）

本部门2020年当年一般公共预算支出1272.87万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1000.26万元，较上年增加285.99万元，原因是人员经费及养老保险缴费增加；

（2）事业运行（2011150）128.66万元，较上年减少28.41万元，原因是公用经费减少；

（3）机关事业单位基本养老险缴费支出（2080505）143.95万元，较上年增加16.51万元，原因是调整工资标准，人员经费及养老保险缴费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。（与表6一致）

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1272.87万元，其中：

工资福利支出（301）1237.64万元，较上年增加306.76万元，原因是调整工资标准，人员经费及养老保险缴费增加；

商品和服务支出（302）9.6万元，较上年增加9.6万元，原因是成立下属事业单位，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）25.63万元，较上年增加0.73万元，原因是离休人员工资提高；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出1272.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）1237.64万元，较上年增加306.76万元，原因是调整工资标准，人员经费及养老保险缴费增加；

机关商品和服务支出（502）9.6万元，较上年增加9.6万元，原因是成立下属事业单位，公务费增加；

4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。（与表11一致）

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出，已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。（与表9一致）

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出，无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出，无2020年国有资本经营预算拨款收支。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明（与表13一致）

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，变动主要原因是业务单一，不列三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出境费用；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是无接待需求；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化），主要原因是无公车运行；公务用车购置费0万元，较上年无变化），主要原因是无购置需求。

2020年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是业务单一，无该支出。

2020年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是业务单一，无该支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明（与表12一致）

本部门无2019年结转的政府采购资金支出，本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.6万元，较上年增加9.6万元，主要原因是成立下属事业单位，机关运行经费为事业单位的日常公用经费。（与表5中“公用经费”金额一致）

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。（与表11中“公用经费”金额一致）

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2019年底在册人数测算填报；对个人和家庭的补助支出主要是住房公积金、遗属生活补助等。

 

第四部分  公开报表

附表：中国共产党延安市宝塔区纪律检查委员会2020年部门预算公开表

备注：已经过保密审查，部门主要负责人已审签