中共延安市宝塔区纪律检查委员会
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中省市纪委、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和全区党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理全区各级党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3.在区委领导下组织开展巡察工作。配合区委巡察工作领导小组做好对全区各级党组织的巡察工作。
4.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中省市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对全区行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。 推动开展廉政教育，对全区行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权利寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法做出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
6.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对全区纪检监察工作进行调查研究；参与起草和制定有关规范性文件。
8.根据中省市纪委监委工作部署，配合做好全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
9.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡（镇）纪委领导班子建设工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
10.完成市纪委、市监委、区委交办的其他任务。
（二）内设机构
1、办公室
2、组织部
3、宣传部
4、党风政风监督室
5、信访室
6、案件监督管理室
7、第一纪检监察室
8、第二纪检监察室
9、第三纪检监察室
10、第四纪检监察室
11、第五纪检监察室
12、第六纪检监察室
13、案件审理室
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
序号 |
单位名称 |
1 |
中国共产党延安市宝塔区纪律检查委员会本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制114人，其中行政编制90人、事业编制24人；年末实有财政供养人员128人，其中行政82人（包含退居二线7人）、事业20人（包含聘用人员5人），单位管理的离退休人员24人，遗属2人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府基金预算拨款收支 |
注：表8若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 金额单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 |
1655.47 |
1、一般公共服务支出 |
1476.62 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
2、外交支出 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
3、国防支出 |
|
4、上级补助收入 |
0 |
4、公共安全支出 |
|
5、事业收入 |
0 |
5、教育支出 |
|
6、经营收入 |
0 |
6、科学技术支出 |
|
7、附属单位上缴收入 |
0 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8、其他收入 |
0 |
8、社会保障和就业支出 |
262.58 |
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
22、其他支出 |
|
本年收入合计 |
1655.47 |
本年支出合计 |
1739.2 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
176.20 |
年末结转和结余 |
92.47 |
收入总计 |
1831.67 |
支出总计 |
1831.67 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 金额单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
合计 |
1655.47 |
1655.47 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1392.89 |
1392.89 |
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
1291.89 |
1291.89 |
|
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
968.49 |
968.49 |
|
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务 |
323.40 |
323.40 |
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
101 |
101 |
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
101 |
101 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
262.58 |
262.58 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
262.58 |
262.58 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
68.17 |
68.17 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
194.41 |
191.41 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 金额单位：万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
合计 |
1739.20 |
1719.20 |
20 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1476.62 |
1456.62 |
20 |
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
1417.3 |
1397.30 |
20 |
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
1118.74 |
1118.74 |
|
|
|
|
2011150 |
事业运行 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
293.94 |
273.94 |
20 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
59.32 |
59.32 |
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
59.32 |
59.32 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
262.58 |
262.58 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
262.58 |
262.58 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 |
1655.47 |
1、一般公共服务支出 |
1476.62 |
1476.62 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
262.58 |
262.58 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 金额单位：万元
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 |
1655.47 |
本年支出合计 |
1739.20 |
1739.20 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
176.20 |
年末财政拨款 结转和结余 |
92.47 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
176.20 |
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
收入总计 |
1831.67 |
支出总计 |
1831.67 |
1831.67 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 金额单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1739.2 |
1719.2 |
1248.35 |
470.85 |
20 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1476.62 |
1456.72 |
985.87 |
470.85 |
20 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1417.30 |
1397.30 |
985.87 |
411.43 |
20 |
|
2011101 |
行政运行 |
1118.74 |
1118.74 |
842.02 |
276.72 |
0.00 |
|
2011150 |
事业运行 |
4.61 |
4.61 |
0.00 0 |
4.61 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
293.94 |
273.94 |
143.85 |
130.09 |
20 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
59.32 |
59.32 |
0.00 |
59.32 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
59.32 |
59.32 |
0.00 |
59.32 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
262.58 |
262.58 |
262.48 |
0.1 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
262.58 |
262.58 |
262.48 |
0.1 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
68.17 |
68.17 |
68.07 |
0.1 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
194.41 |
194.41 |
194.41 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 金额单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
1719.2 |
1248.35 |
470.85 |
|
301 |
工资福利支出 |
1180.28 |
1180.28 |
|
|
30101 |
基本工资 |
361.71 |
361.71 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
610.34 |
610.34 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
194.41 |
194.41 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.83 |
0.83 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13 |
13 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
470.85 |
|
470.85 |
|
30201 |
办公费 |
99.32 |
|
99.32 |
|
30202 |
印刷费 |
20.63 |
|
20.63 |
|
30205 |
水费 |
11.90 |
|
11.90 |
|
30206 |
电费 |
18.38 |
|
18.38 |
|
30207 |
邮电费 |
5.64 |
|
5.64 |
|
30208 |
取暖费 |
35.40 |
|
35.40 |
|
30209 |
物业管理费 |
28.32 |
|
28.32 |
|
30211 |
差旅费 |
64.45 |
|
64.45 |
|
30213 |
维修（护）费 |
20.50 |
|
20.50 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.32 |
|
0.32 |
|
30226 |
劳务费 |
1.74 |
|
1.74 |
|
30229 |
福利费 |
22 |
|
22 |
|
30231 |
公车运行维护费 |
41.57 |
|
41.57 |
|
30239 |
其他交通费用 |
31.37 |
|
31.37 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
69.32 |
|
69.32 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
68.07 |
|
68.07 |
|
30301 |
离休费 |
68.07 |
|
68.07 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 金额单位：万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
预算数 |
41.57 |
|
|
41.57 |
|
41.57 |
|
|
决算数 |
41.57 |
|
|
41.57 |
|
41.57 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 金额单位：万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本部门收入总计1831.67万元，较上年度增加了13.82万元，增长0.76%，主要原因是本年增加检察院转隶人员9人。
2019年度本部门支出总计1831.67万元，较上年度增加了13.82万元，增长了0.76%，主要原因是本年增加检察院转隶人员9人，从而增加人员基本支出及公用经费。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1655.47万元，其中：财政拨款收入1655.47万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%;
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1739.20万元，其中：基本支出1719.20万元，占总支出98.85%；项目支出20万元，占总支出1.15%；经营支出0万元，占总支出0%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度本部门财政拨款收入1655.47万元，较上年度增加121.78万元，增长了7.94%，主要原因是本年增加检察院转隶人员9人。
2019年度本部门财政拨款支出1476.62万元，较上年度增加了25.35万元，增长了1.75%，主要原因是本年增加检察院转隶人员9人，从而增加人员基本支出及公用经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出1739.20万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加121.78万元，增长7.94%，主要原因是本年增加检察院转隶人员9人，从而增加人员基本支出及公用经费。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1198.76万元，追加632.91万元，支出决算为1739.20万元，完成年初预算的94.95%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1140.08万元，支出决算为1118.74万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因是存在人员调出、部分津补贴未发放的情况。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。
年初预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为323.4万元，支出决算为293.94万元，完成年初预算的90.89%。决算数小于预算数的主要原因是区委第四轮巡察没有结束，相关款项没有支付。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）
年初预算为68.17万元，支出决算为68.17万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为194.4万元，支出决算为194.4万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1719.20万元，包括：人员经费支出1248.35万元和公用经费支出470.85万元。
人员经费1248.35万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资361.71万元，津贴补贴610.34万元，机关养老194.41万元，其他社会保障缴费0.83万元，公积金13万元，离休费68.07万元。
公用经费470.85万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费99.32万元，印刷费20.63万元，水费11.90万元，电费18.38万元，邮电费5.64万元，取暖费35.40万元，物业管理费28.32万元，差旅费64.45万元，维修（护）费20.50万元，专用燃料费0.32万元，劳务费1.74万元，福利费22万元，公务用车维护费41.57万元，其他交通费用31.37万元，其他商品和服务支出69.32万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为41.57万元，支出决算为41.57万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算41.57万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）预算。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车购置需求。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为41.57万元，支出决算为41.57万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是单位严格控制三公经费开支项目。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待费。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施更好的完成纪检监察事务。发现的问题及问题原因：执纪监督力度还需进一步提高。下一步改进措施：加大执纪监督力度，深入改进工作作风，严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。
延安市财政项目支出绩效自评表
（ 2019 年度） |
填报单位（盖章） |
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项目名称 |
党风廉政建设专项经费 |
主管部门 |
宝塔区纪委 |
项目实施单位 |
宝塔区纪委 |
项目属性 |
1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ |
项目期 |
1年 |
预算执行情况评价 |
项目总预算（万元） |
项目当年预算 |
预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
预决算偏离原因分析 |
年度项目资金总额： |
20 |
20 |
100% |
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其中：中省财政资金 |
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其中：市级财政资金 |
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其他资金 |
20 |
20 |
100% |
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绩效目标完成情况评价 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
未完成原因分析 |
绩效指标分析与建议 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
95% |
100% |
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指标2： |
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质量指标 |
指标1： |
95% |
100% |
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指标2： |
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时效指标 |
指标1： |
30天 |
28天 |
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指标2： |
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成本指标 |
指标1： |
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指标2： |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标： |
推动反腐倡廉建设 |
有效落实 |
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社会效益指标 |
指标： |
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生态效益指标 |
指标： |
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可持续影响指标 |
指标： |
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满意度
指标 |
服务对象满意度 |
指标： |
有效落实 |
有效落实 |
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项目实施的
主要成效 |
营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，促进党群干部及社会各方面关系和谐。 |
存在问题 |
执纪监督力度还需进一步提高 |
整改措施 |
加大执纪监督力度，深入改进工作作风，严肃查处各种违法违纪案件 |
主管部门
审核意见 |
签章
年 月 日 |
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为398.3万元，支出决算为470.85万元，完成预算的118.21%。决算数较预算数增加了72.55万元，主要原因是本年增加检察院转隶人员9人，从而增加人员基本支出及公用经费。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
